Чек коррекции ФФД 1.2

При формировании чека коррекции необходимо:

1. Указать тип коррекции – самостоятельно/ по предписанию;
2. Выбрать из списка систему налогообложения;
3. Если требуется применить ставку 20% вместо 22%, отметьте соответствующий пункт галочкой;
4. Выбрать вид платежа – что вы будете корректировать приход/расход;
5. Указать номер предписания для коррекции;
6. Указать дату совершения корректируемого расчета;
7. Поставить галочку в пункте “Маркированный товар” в том случае, если позиция в чеке маркированная. Нажимаем на значок QR кода и сканируем код изделия;
8. Указать наименование товара;
9. Прописать цену;
10. Выбрать единицу измерения из списка;
11. Выбрать способ расчета из выпадающего списка;
12. Выбрать НДС из списка;
13. Указать необходимое количество;
14. Добавить новый товар, нажать +, если в чеке присутствует несколько позиций;
15. Следующие поля заполняются в зависимости от метода расчета;