Чек коррекции ФФД 1.2

Раздел для пробивки чеков коррекции.

При пробивке чека коррекции необходимо указать:

1. Тип коррекции – самостоятельно/ по предписанию;
2. СНО (Выбрать из списка систему налогообложения);
3. Вид платежа (Выбрать вид платежа – что вы будете корректировать приход/расход);
4. Номер документа основания (Указать номер документа основания для коррекции);
5. Дата совершения корректируемого расчета (Указать дату ошибочного чека по которому делаете коррекцию);
6. Маркированный товар (Ставить галочку в том случае, если позиция в чеке маркированная. Нажимаем на значок QR кода и сканируем код, при возможности установить такой код)
7. Наименование товара (Указать наименование товара)
8. Цена (Указать цену товара)
9. Единица измерения (Выбрать единицу измерения из списка)
10. Выбрать способ расчета (Выбрать способ расчета из выпадающего списка)
11. НДС (Выбрать НДС из списка)
12. Изменить количество (Кнопками + – меняем необходимое количество)
13. Добавить новый товар (Нажать, если в чеке присутствует несколько позиций, и заполняем поля согласно пунктам 6,7,8,9,10
14. Сумма расчета (Прописать общую сумму расчета)

Следующие поля заполняются в зависимости от способа расчета чека, на который оформляется чек коррекции

Сумма по чеку наличными

Сумма по чеку безналичными

Сумма по чеку предоплтой (Аванс)

Сумма по чеку постоплатой

Сумма по чеку встречн. предоставлением